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부서: 기획홍보과
정책: 구정의 종합기획 및 재정배분
단위: 건전한 재정운영
(단위:천원)
전년도
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
비교증감
예산액
201 일반운영비
33,561
37,010
△3,449
01 사무관리비
33,561
37,010
△3,449
1)예산서 제작
27,216
2)본예산(안) 제작
32,000원*100부*1회*90%
2,880
2)본예산(안) 사업명세서
40,000원*100부*1회*90%
3,600
2)추경예산(안) 제작
12,000원*90부*2회*90%
1,944
2)추경예산(안) 사업명세서
16,000원*90부*2회*90%
2,592
2)본 예산서
40,000원*230부*1회*90%
8,280
2)추경 예산서
12,000원*100부*2회*90%
2,160
2)성과주의 및 성인지 예산서
32,000원*100부*2회*90%
5,760
1)예산편성 기본지침서 제작
7,000원*150부*1회*90%
945
1)기금운용 계획(안) 제작
12,000원*50부*1회*90%
540
1)기금운용 성과보고서 제작
12,000원*50부*1회*90%
540
1)주민참여예산총회 부스 설치
1,000,000원*90%
900
1)주민참여예산 홍보비
1,000,000원*90%
900
1)주민참여예산위원회 위원 수당
70,000원*18명*2회
2,520
203 업무추진비
14,400
16,000
△1,600
03 시책추진업무추진비
14,400
16,000
△1,600
1)예산조정업무추진비
4,000,000원*90%
3,600
1)예산운영업무추진비
8,000,000원*90%
7,200
1)구 재정운영 및 조정 업무추진비
4,000,000원*90%
3,600
204 직무수행경비
10,800
10,800
03 특정업무경비
10,800
10,800
1)예산업무수행활동비
150,000원*6명*12월
10,800
303 포상금
7,000
10,000
△3,000
01 포상금
7,000
10,000
△3,000
1)예산절약성과금
7,000,000원
7,000
403 자치단체등자본이전
18,238
18,238
02 공기관등에대한대행사업비
18,238
18,238
1)지방재정관리시스템유지보수 및 통합DB구축부
담금
18,238,000원
18,238
법제통계
198,730
151,702
47,028
소송사무지원
193,873
146,352
47,521
201 일반운영비
148,873
101,352
47,521
-188-

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