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부서: 기획예산과
정책: 구정의 종합기획 및 재정배분
단위: 건전한 재정운영
(단위:천원)
전년도
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
비교증감
예산액
204 직무수행경비
12,600
12,600
03 특정업무경비
12,600
12,600
1)예산업무수행활동비
150,000원*7명*12월
12,600
303 포상금
20,000
20,000
01 포상금
20,000
20,000
1)예산성과금
20,000,000원
20,000
308 자치단체등이전
26,702
26,702
10 공기관등에대한경상적위탁사업비
26,702
26,702
1)지방재정관리시스템 운영지원 및 유지보수
26,702,000원
26,702
외부재원 유치 추진
2,660
7,560
△4,900
201 일반운영비
660
2,560
△1,900
01 사무관리비
660
2,560
△1,900
1)홍보물 제작
660
2)현수막
70,000원*3개
210
2)공모포스터
2,000원*100매
200
2)팸플릿
500원*500매
250
203 업무추진비
2,000
5,000
△3,000
03 시책추진업무추진비
2,000
5,000
△3,000
1)외부재원확보 업무추진
2,000,000원
2,000
시설관리공단 운영지원
1,674,988
1,531,155
143,833
201 일반운영비
772
772
01 사무관리비
772
772
1)조직진단 보고회 현수막
70,000원*3개
210
1)조직혁신 유공 표창장
6,200원*10개
62
1)인쇄물 제작 등
500,000원
500
203 업무추진비
1,200
1,200
03 시책추진업무추진비
1,200
1,200
1)시설관리공단 운영 지원 업무추진
100,000원*12월
1,200
207 연구개발비
40,000
40,000
01 연구용역비
40,000
40,000
1)시설관리공단 조직진단 연구용역
40,000,000원
40,000
309 전출금
1,513,582
1,494,615
18,967
01 공사ㆍ공단경상전출금
1,513,582
1,494,615
18,967
1)경영기획실 지원
1,505,151
2)인력운영비(21명)
901,221,000원
901,221
2)경비
603,930,000원
603,930
1)예비비
8,431,000원
8,431
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