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세 출 예 산 사 업 명 세 서
2021년도 추경 1 회 일반회계 전체
부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 공원시설 확충 및 관리
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
공원녹지과
12,291,134
12,483,130
△191,996
국
237,003
237,003
특
1,000,000
1,000,000
시
1,704,853
1,704,853
구
9,349,278
9,541,274
△191,996
푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
10,552,463
10,758,217
△205,754
국
237,003
237,003
특
1,000,000
1,000,000
시
1,704,853
1,704,853
구
7,610,607
7,816,361
△205,754
공원시설 확충 및 관리
4,468,868
4,701,874
△233,006
특
1,000,000
1,000,000
시
705,000
705,000
구
2,763,868
2,996,874
△233,006
공원녹지시설 유지보수 및 정비
367,528
247,528
120,000
401 시설비및부대비
361,728
241,728
120,000
01 시설비
360,000
240,000
120,000
1)공원녹지시설 유지보수(연간단가)
351,000
231,000
120,000
2)시설물공사
193,000
133,000
60,000
3)휴게시설, 놀이시설 등 보수
경정 90,000,000원
90,000
30,000
60,000
2)식재공사
121,200
61,200
60,000
3)관목 식재
경정 60,000,000원
60,000
30,000
30,000
3)초화류 식재
경정 49,200,000원
49,200
19,200
30,000
타원본부 유지관리
29,487
50,801
△21,314
101 인건비
29,487
50,801
△21,314
04 기간제근로자등보수
29,487
50,801
△21,314
1)안전요원(2명)
21,314
△21,314
2)인부임
경정 19,200,000원-19,200,000원
19,200
△19,200
2)4대보험 등
2,114
△2,114
3)국민연금부담금
경정 864,000원-864,000원
864
△864
3)건강보험부담금
경정 659,000원-659,000원
659
△659
3)장기요양보험료
경정 76,000원-76,000원
76
△76
3)고용보험
경정 317,000원-317,000원
317
△317
3)산재보험
경정 198,000원-198,000원
198
△198
시설관리공단 물놀이장 위탁운영
127,163
△127,163
309 전출금
127,163
△127,163
01 공사ㆍ공단경상전출금
127,163
△127,163
1)기간제근로자 인건비
65,530
△65,530
2)신내공원 물놀이장(6명)
경정 35,606,000원-35,606,000원
35,606
△35,606
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