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부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
1)코로나19 관련 불법행위 등 단속 홍보물
40,000원*50장
2,000
2,000
1)임야내 시설물 관리용품
경정 6,000,000원
6,000
3,000
3,000
1)산사태취약지역지정위원회 등 자문수당
경정 520,000원
520
1,260
△740
03 행사운영비
2,280
△2,280
1)식목행사 등
2,280
△2,280
2)현수막
경정 280,000원-280,000원
280
△280
2)행사용품(장갑 외 10종)
경정 200,000원-200,000원
2,000
△2,000
206 재료비
84,890
70,890
14,000
01 재료비
84,890
70,890
14,000
1)등산로 유지관리용 물품
140,000원*100개
14,000
14,000
301 일반보전금
1,585
4,800
△3,215
09 행사실비지원금
1,585
4,800
△3,215
1)식목행사 등
경정 1,585,000원
1,585
4,800
△3,215
401 시설비및부대비
259,110
239,110
20,000
01 시설비
257,400
237,400
20,000
1)유해야생동물 관리 등
20,000,000원
20,000
20,000
여가 프로그램 운영
134,148
157,161
△23,013
101 인건비
69,038
92,051
△23,013
04 기간제근로자등보수
69,038
92,051
△23,013
1)산림교육전문가 인부임
경정 10,540원*8시간*3명*245일
61,976
82,634
△20,658
1)4대보험 등
6,822
9,097
△2,275
2)국민연금부담금
경정 61,976,000원*4.5%
2,789
3,719
△930
2)건강보험부담금
경정 61,976,000원*3.43%
2,126
2,835
△709
2)장기요양보험료
경정 61,976,000원*6.86%*5.76%
245
327
△82
2)고용보험
경정 61,976,000원*1.65%
1,023
1,364
△341
2)산재보험
경정 61,976,000원*1.03%
639
852
△213
1)숲체험강사 피복비
경정 80,000원*3명
240
320
△80
중랑캠핑숲 프로그램 운영
47,500
50,000
△2,500
201 일반운영비
47,500
50,000
△2,500
03 행사운영비
47,500
50,000
△2,500
1)중랑캠핑숲 프로그램 운영
경정 47,500,000원
47,500
50,000
△2,500
주민참여(공원녹지과)
541,800
491,800
50,000
동 소확행 지원사업(공원)
50,000
50,000
401 시설비및부대비
50,000
50,000
01 시설비
50,000
50,000
-196-

200페이지 본문끝



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