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부서: 기획예산과
정책: 구정의 종합기획 및 재정배분
단위: 건전한 재정운영
(단위:천원)
전년도
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
비교증감
예산액
201 일반운영비
36,358
45,047
△8,689
01 사무관리비
36,358
45,047
△8,689
1)예산서
31,960
2)본예산(안)
1,200
10,000원*150부*80%
2)본예산(안) 사업명세서
5,760
48,000원*150부*80%
2)본예산 성과계획서
2,368
37,000원*80부*80%
2)성인지 예산서
784
14,000원*70부*80%
2)본예산서
4,800
40,000원*150부*80%
2)추경예산(안)
7,250원*200부*80%
1,160
2)추경예산(안) 사업명세서
3,840
24,000원*200부*80%
2)추경예산(안) 사업설명서
4,000
25,000원*200부*80%
2)추경예산서
3,040
19,000원*200부*80%
2)성과계획서
3,328
26,000원*160부*80%
2)간주예산서
30,000원*70부*80%
1,680
1)예산편성 기본지침서
640
4,000원*200부*80%
1)기금운용계획(안)
17,600원*70부*80%
986
1)기금운용계획서
24,500원*70부*80%
1,372
1)지방보조금관리위원회 수당
70,000원*9명*2회
1,260
1)예산성과금 심사위원회 수당
140
70,000원*2명*1회
203 업무추진비
35,480
37,200
△1,720
03 시책추진업무추진비
35,480
37,200
△1,720
1)예산편성 및 조정협의 업무추진
6,480
7,200,000원*90%
1)재정확보 및 조정운영 업무추진
10,000,000원*90%
9,000
1)현안업무조정 업무추진
20,000
20,000,000원
204 직무수행경비
12,600
12,600
02 특정업무경비
12,600
12,600
1)예산업무수행활동비
150,000원*7명*12월
12,600
301 일반보전금
2,000
5,000
△3,000
14 기타보상금
2,000
5,000
△3,000
1)지방보조금 신고포상금
2,000,000원
2,000
303 포상금
15,000
20,000
△5,000
01 포상금
15,000
20,000
△5,000
1)예산성과금
15,000,000원
15,000
308 자치단체등이전
127,116
65,047
62,069
13 공기관등에대한경상적위탁사업비
127,116
65,047
62,069
-313-

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