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부서: 기획예산과
정책: 구정의 종합기획 및 재정배분
단위: 건전한 재정운영
(단위:천원)
전년도
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
비교증감
예산액
1)차세대 지방재정관리시스템 운영관리
127,116
127,116,000원
403 자치단체등자본이전
91,107
64,417
26,690
02 공기관등에대한자본적위탁사업비
91,107
64,417
26,690
1)통합지방재정 재해복구시스템 구축 부담금
91,107,000원
91,107
외부재원 유치 추진
2,120
2,400
△280
201 일반운영비
320
400
△80
01 사무관리비
320
400
△80
1)인쇄물 및 유인물
160
200,000원*80%
1)소모품
160
200,000원*80%
203 업무추진비
1,800
2,000
△200
03 시책추진업무추진비
1,800
2,000
△200
1)외부재원확보 업무추진
1,800
2,000,000원*90%
공단 운영 지원
10,710,560
10,572,218
138,342
201 일반운영비
1,576
2,456
△880
01 사무관리비
1,576
2,456
△880
1)인쇄물 및 소모품
500,000원*50%
250
1)공단 조직혁신 유공 표창장
66
6,600원*10개
1)출자출연기관운영심의위원회 수당
1,260
70,000원*9명*2회
203 업무추진비
2,700
3,000
△300
03 시책추진업무추진비
2,700
3,000
△300
1)공단 운영 지원 업무추진
3,000,000원*90%
2,700
309 전출금
10,596,064
10,366,758
229,306
01 공사ㆍ공단경상전출금
10,596,064
10,366,758
229,306
1)경영기획부 지원
10,587,466
2)인력운영비(140명)
8,398,105
8,398,105,000원
2)경비
2,189,361
2,189,361,000원
1)예비비
8,598
8,598,000원
404 공사공단자본전출금
10,220
200,004
△189,784
01 공사ㆍ공단자본전출금
10,220
200,004
△189,784
2)컴퓨터(본체)
8,540
1,220,000원*7대
2)컴퓨터(모니터)
240,000원*7대
1,680
502 출자금
100,000
100,000
01 출자금
100,000
100,000
1)시설관리공단 출자금
100,000,000원
100,000
지속가능발전 기반 조성
101,026
54,350
46,676
구정업무 등의 평가
66,450
54,350
12,100
201 일반운영비
350
350
-314-

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