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비전 달성을 위한 창의적 지식기반의 성과중심 업무추진 및
정책사업목표
건전한 재정운영
(1) 주요내용
○ 구정 업무계획 수립 및 주요 정책사업 기획, 조정
○ 효율적인 예산 편성 및 건전한 지방재정 운영
○ 성과 중심의 업무평가 실시로 조직의 경쟁력 강화
○ 중랑형 ESG 행정 추진으로 지속가능한 중랑 구현
○ 법률지원 취약계층을 위한 무료법률서비스 제공
○ 구정 현안 진단 및 연구 수행을 통한 정책 개발
(2) 성과지표 및 목표치 설정
< 성과지표별 목표치 설정 >
실적 및 목표치
지표
가중
측정산식
자료수집
성과지표(단위)
유형
치
또는 측정방법
방법/출처
구분
22
23
24
25
26
목표달성 90%이상
목표
93
93
93
93
93
성과관리 사업목표
분기별 평가
핵심 0.3
사업수/성과관리
달성도(%)
보고서
실적
93
93
대상사업수*100
목표 91.5
92.0
92.5
92.5
92.5
(집행액/목표액)*
지방재정
예산의 신속집행(%)
핵심 0.3
100
관리시스템
실적 95.7
92.0
목표
500
500
500
500
500
무료법률 상담서비스
매주 이용자 수
법률상담
일반 0.2
이용자수(명)
합계
카드
실적
491
500
목표
310
320
330
340
350
창의아이디어접수건수(건) 일반 0.2
접수건 합계
접수대장
실적
241
320
< 성과지표별 목표치 설정 근거 >
○성과관리 사업목표 달성도
- 성과관리 계획 방침(과거실적 참고)
○예산의 신속집행
- 과거 4년간 평균(89.9%)을 바탕으로 점진적 상향을 목표로 설정
○무료법률 상담서비스 이용자수
- 무료법률 상담 추진계획(과거실적참고)
○창의 아이디어 접수건수
- 창의아이디어 발굴 및 운영계획 방침(점진적으로 목표치 상향조정)
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